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考點：納稅義務(wù)發(fā)生時間、納稅期限和納稅地點,銷項稅額的計算

　　委托代銷貨物，納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到代銷單位的代銷清單、收到全部或者部分貨款的當天或者發(fā)出貨物滿180天，收到部分貨款也要繳納增值稅。

　　代銷紅木工藝筷子銷項稅額=30×16%=4.8（萬元）

多做幾道

計算業(yè)務(wù)（3）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

計算業(yè)務(wù)（4）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

計算業(yè)務(wù)（5）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

計算業(yè)務(wù)（7）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

計算業(yè)務(wù)（8）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

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