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考點(diǎn)：銷項(xiàng)稅額的計(jì)算

　　自產(chǎn)涂料5噸用于廠房裝修，不屬于視同銷售，不需要繳納增值稅。

　　業(yè)務(wù)（8）中銷項(xiàng)稅額＝360÷30×45×16%＝86.4（萬(wàn)元）。

多做幾道

計(jì)算業(yè)務(wù)（3）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

計(jì)算業(yè)務(wù)（4）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

計(jì)算業(yè)務(wù)（5）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

計(jì)算業(yè)務(wù)（7）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

計(jì)算業(yè)務(wù)（8）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

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